我司在6-9月由暫估A公司的原材料并且已入庫出庫，而且暫估的材料都已完工入庫出庫，但現(xiàn)在A公司不能開票，由B公司開票，我司付款給B公司，之前暫估入庫出庫的材料有沒有什么辦法可以處理呢

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-10-30 15:47

你好，只能是沖銷之前暫估入庫，然后根據(jù)新取得的發(fā)票做購進處理的

花癡的灰狼追問

2017-10-30 16:10

沖銷會影響已完工入庫的賬務(wù)吧

鄒老師解答

2017-10-30 16:11

你好，只是沖銷暫估入庫的，如果你取得發(fā)票的金額與暫估的不一致，會導(dǎo)致需要對之前生產(chǎn)領(lǐng)用等過程數(shù)據(jù)做相應(yīng)調(diào)整的

花癡的灰狼追問

2017-10-30 16:22

@鄒老師:金額，貨物名稱都一致，但就是供應(yīng)商公司名稱不一樣

鄒老師解答

2017-10-30 16:22

你好，沖銷暫估就可以了

花癡的灰狼追問

2017-10-30 16:29

以前的都不用理嗎？沖銷后還要重新再入庫出庫嗎？

鄒老師解答

2017-10-30 16:30

你好，只需要把之前暫估入庫的分錄沖銷，然后做一筆購進處理，其他的都不需要調(diào)整的

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