老師，這個月我們開出去的發票比實際業務金額多，都是因為給客戶多開了些金額造成的，現在我的賬咋處理了

答： 上述情況應當按照國家稅務要求進行處理，首先，要將賬務進行分類，并將多開發票納入負債賬戶；其次，要在今后的業務發票中，將剩余的金額補回原發票；最后，要根據發票使用情況，行使發票作為稅務憑證的權利。拓展知識：國家有關稅務方面的規定和要求是在不斷變化和完善的，企業要及時關注稅務變化，依據有關規定和要求，制定出能夠滿足企業發展的稅務策略和制度，以做到稅收的合理管控和節稅政策的有效實施。

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務報銷，正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

老師，客戶堅持稅票單價和合同一致，那么我開發票，為了保證價格不變，我就多開出點金額超過實際收款金額，是不是就可以了！！！（因為客戶扣了公司很多超期罰款，所以公司老板要求按照本月實際收到的金額給對方開票，實際收到的金額是帶小數的，很難湊上這個實際收款數）分階段付款，這個月只付239300.55元，所以老板就讓開據這個金額的發票，現在客戶不讓調整價格，所以湊不上這個數。現在請教你，是否我多開給他幾十元金額，就行了

答： 客戶是要求單位必須一致，對數量和總額有要求沒？如果說總額有要求數量沒要求，就拿總額和單價去套數量