公司再天貓上給移動寬帶做代理，我們只收取服務費，但是錢回到我們的賬戶，我們再原價還給移動寬帶，請問我們這邊應該怎么做賬啊？

職稱：

2017-10-27 17:00

1、收到款項：
借：銀行存款
貸：其他應付款
2、支付款項給移動：
借：其他應付款
貸：銀行存款
3、扣取服務費：
借：其他應付款
貸：主營業務收入
貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額

解答

2017-10-27 17:39

您好，與亮老師的一樣，一點點區別是最后一個分錄。
1、收到款項：
借：銀行存款
貸：其他應付款
2、支付款項給移動：
借：其他應付款
貸：銀行存款
3、扣取服務費：
借：其他應付款
貸：主營業務收入
貸：應交稅費-應交增值稅。

解答

2017-10-27 22:35

您好，對于小規模納稅人公司來說，建議按下面分錄處理。
1、收到款項：
借：銀行存款
貸：其他應付款
2、支付款項給移動：
借：其他應付款
貸：銀行存款
3、扣取服務費：
借：其他應付款
貸：主營業務收入
貸：應交稅費-應交增值稅。

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