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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-10-27 15:01

您好,領(lǐng)導(dǎo)說正常納稅,不用調(diào)賬了,直接計(jì)算補(bǔ)稅即可。

劉泳杉 追問

2017-10-27 15:03

老師:怎么做分錄呢?以前的科目不動(dòng)嗎?不會(huì)做呢,以前沒接觸過。

王雁鳴老師 解答

2017-10-27 15:04

您好,是的,以前的科目不用動(dòng),補(bǔ)稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-相關(guān)稅費(fèi)明細(xì)科目,貸:現(xiàn)金或者銀行存款,計(jì)提時(shí),借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-相關(guān)稅費(fèi)明細(xì)科目。

劉泳杉 追問

2017-10-27 15:09

@王雁鳴老師:可是在做季度申報(bào)增值稅的時(shí)候,得上報(bào)增值稅,得做收入呀。

王雁鳴老師 解答

2017-10-27 15:10

您好,不是上報(bào)本季度的增值稅,需要補(bǔ)報(bào)以前年度的增值稅。核算清楚了以后,到稅務(wù)局報(bào)稅大廳窗口補(bǔ)申報(bào),一次性補(bǔ)申報(bào)。

劉泳杉 追問

2017-10-27 15:12

@王雁鳴老師:這可不是要罰款那?

王雁鳴老師 解答

2017-10-27 15:13

您好,是的,一般情況下,一年一個(gè)企業(yè)有一次補(bǔ)申報(bào)的機(jī)會(huì)的,不會(huì)罰款,但是需要交滯納金的。

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您好,領(lǐng)導(dǎo)說正常納稅,不用調(diào)賬了,直接計(jì)算補(bǔ)稅即可。
2017-10-27 15:01:40
首先要查出來哪里不一致,在進(jìn)行調(diào)整,資金的進(jìn)出總要有記錄的,如果有未達(dá)賬項(xiàng)的可以做余額調(diào)節(jié)表。
2019-10-22 16:57:22
你好,同學(xué)。 這要看情況,還要看調(diào)了用做什么
2020-05-21 20:59:54
你好,這個(gè)沒有規(guī)定蓋財(cái)務(wù)章
2019-11-28 11:54:30
你好 你要把具體問題發(fā)出來。 才好有老師教你
2020-06-22 11:33:55
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