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玲老師

職稱： 會計師

2023-02-28 11:17

你好  這個不填寫的  收入才填寫  增值稅表呢   

婉兒 追問

2023-02-28 11:30

是耗用了材料，給開了發票收到了對方公司的錢，勞務費填入服務行列，那么建筑服務提供的材料填入哪里呢？

玲老師 解答

2023-02-28 11:40

你好 你到底是收票方還是開票方 

婉兒 追問

2023-02-28 11:47

開票方，老師，提供了材料和服務

玲老師 解答

2023-02-28 12:00

材料填寫到13稅率。材料填寫到13稅率。
服務填寫到。對應建筑服務9%的稅率。

婉兒 追問

2023-02-28 12:05

小規模哦，都是開的建筑服務，只是服務寫的勞務費，材料明細寫的耗材之類的

玲老師 解答

2023-02-28 12:13

。如果一個季度小于30萬，填寫到第十行。普票

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相關問題討論
你好，是的一樣的，先填寫附表然后再填寫主表，最后核對一下稅額提交申報點扣款就行，有這個課程的，有時間也可以去聽聽，很詳細的課程
2021-09-07 17:53:09
您好 增值稅申報是先填附表 然后附表數據帶入主表后申報
2020-04-08 15:34:07
你好！先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
學員你好，增值稅申報就是計算增值稅應納稅額并申報。這個沒啥區別。
2022-01-07 16:39:16
需要申報。
2017-06-17 08:14:53
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