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送心意

齊惠老師

職稱會計師

2023-02-28 10:04

用友U8反記賬反結(jié)賬的處理步驟如下: 
 
1、將原記賬憑證全部沖銷,按反記賬原則重新生成反記賬憑證; 
 
2、將反記賬憑證進(jìn)行審核通過后,按原記賬憑證憑證號重新結(jié)賬; 
 
3、將原記賬憑證及反記賬憑證歸檔保存; 
 
4、將反記賬憑證憑證號在流水賬中作出特殊標(biāo)記。 
 
拓展知識: 
 
反結(jié)賬是指在記賬后發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)問題時,帳務(wù)人員在沒有對賬務(wù)狀態(tài)產(chǎn)生影響的情況下,對記賬憑證進(jìn)行沖銷,重新開立憑證,以消除原記賬憑證中發(fā)生的錯誤。反結(jié)賬既可以消除錯誤,又能維護(hù)原有的結(jié)賬狀態(tài),是一種有效的財務(wù)管理方法。

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用友U8反記賬反結(jié)賬的處理步驟如下: 1、將原記賬憑證全部沖銷,按反記賬原則重新生成反記賬憑證; 2、將反記賬憑證進(jìn)行審核通過后,按原記賬憑證憑證號重新結(jié)賬; 3、將原記賬憑證及反記賬憑證歸檔保存; 4、將反記賬憑證憑證號在流水賬中作出特殊標(biāo)記。 拓展知識: 反結(jié)賬是指在記賬后發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)問題時,帳務(wù)人員在沒有對賬務(wù)狀態(tài)產(chǎn)生影響的情況下,對記賬憑證進(jìn)行沖銷,重新開立憑證,以消除原記賬憑證中發(fā)生的錯誤。反結(jié)賬既可以消除錯誤,又能維護(hù)原有的結(jié)賬狀態(tài),是一種有效的財務(wù)管理方法。
2023-02-28 10:04:39
總賬-憑證-期末-對賬在“對賬”對話框下按ctrl+H,提示恢復(fù)記賬前狀態(tài)已激活,確認(rèn)即可。 這樣試試
2022-02-28 21:24:11
您好 t6和u8一樣的,反結(jié)賬在結(jié)賬界面按ctrl%2Bshift%2Bf6.反記賬在對賬界面按ctrl%2Bh激活反記賬功能,激活后,在憑證菜單下有個反記賬功能按鈕,選擇恢復(fù)到月初狀態(tài)。
2020-07-12 09:44:18
同學(xué)你好 直接反結(jié)賬就行了
2021-08-13 15:11:38
學(xué)員你好, 可以進(jìn)行以下操作: 1、反記賬的步驟: (1)、執(zhí)行|總賬|期末|期末對賬功能,在打開的界面中,單擊或選擇要反記賬的月份,按ctrl+h鍵,將憑證恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能激活; (2)、執(zhí)行總賬|憑證|恢復(fù)記賬前狀態(tài),在打開 的對話在框中,對恢復(fù)方式做出選擇,進(jìn)入下一步,輸入主管密碼,即可完成取消記賬的工作; 2、取消記賬后,以原先進(jìn)行審核操作的操作員登錄總賬,執(zhí)行總賬|憑證|憑證審核功能,進(jìn)行取消審核工作; 3、打開總賬|憑證|填制憑證功能,在打開的填制憑證的界面中,執(zhí)行制單菜單中的作廢功能,將原先的那張結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證作廢;執(zhí)行制單菜單中的憑證整理功能,在整理憑證的過程中,對系統(tǒng)提示,“是否要整理斷號”可根據(jù)需要選擇,這樣系統(tǒng)中原先存在的那張結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證,就被刪除了。
2018-12-07 11:32:38
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