我家這個月項(xiàng)稅不夠用了，老板想從別人家開點(diǎn)發(fā)票過來，下個月再開回去。我先掛在應(yīng)付賬款里，下個月再開紅字發(fā)票沖回去，做個退貨。我這么做行不？有什么風(fēng)險嗎？

答： 你好！對方開了就開了。不用再開紅字回去更好

你好，購進(jìn)發(fā)票量和金額都開多了，但是夸月了，紅字只能下月開，那么可以在沒有紅字發(fā)票的情況下，暫估沖減應(yīng)付賬款，進(jìn)上月賬里嗎

答： 您好啊，可以的啊，這個進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不要抵扣勾選啊

一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

老師你好！1月份購入藥品（普票）借:藥品500 貸:銀行500（無欠款，發(fā)票已到）2月份同一廠家購入藥品3000元（發(fā)票已到貨已到）實(shí)付款2500元，500元為1月份的藥品退貨的錢在3000元中扣了，對方欠我們退貨的紅字發(fā)票2月份沒有開給我們！怎么記賬呢

答： 你好， 2月份 借：藥品 3000 貸：銀行存款 2500 貸：應(yīng)付賬款 500 收到對方的紅字發(fā)票 借：藥品 負(fù)數(shù)500 貸：應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 500