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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-10-25 21:12

借;以前年度損益調(diào)整   貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 
補(bǔ)做計(jì)提分錄

嬌氣的啤酒 追問

2017-10-25 21:16

老師,那我只要補(bǔ)做一個(gè)計(jì)提,繳納還是1月份繳納的,補(bǔ)做計(jì)提分錄   借:所得稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅      繳納時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅  貸:銀行存款   是不是這樣就可以了?

鄒老師 解答

2017-10-25 21:19

你好,補(bǔ)計(jì)提需要通過以前年度損益調(diào)整科目,而不是所得稅費(fèi)用

嬌氣的啤酒 追問

2017-10-25 21:21

哦,好的老師,補(bǔ)計(jì)提   借:以前年度損益調(diào) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅, 繳納時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 是這樣嗎?

鄒老師 解答

2017-10-25 21:23

你好,是的,是這樣做賬務(wù)處理

嬌氣的啤酒 追問

2017-10-25 21:27

老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí),以前年度損益調(diào)會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里,是這樣嗎?

鄒老師 解答

2017-10-25 21:27

你好,需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)的 
是軟件自動(dòng)完成

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借;以前年度損益調(diào)整 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 補(bǔ)做計(jì)提分錄
2017-10-25 21:12:43
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,計(jì)提稅款時(shí)借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn)   借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)   貸:以前年度損益調(diào)整。   補(bǔ)交稅款時(shí)   借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2020-06-19 09:27:53
借;應(yīng)交稅費(fèi) 貸;以前年度損益調(diào)整
2017-02-10 14:33:17
你好,補(bǔ)計(jì)提就是了,借;所得稅費(fèi)用,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅
2019-07-10 15:46:52
以前年度損益調(diào)整需轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2019-04-16 12:52:11
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