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郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-02-27 16:30

你好，你看下你能填寫上嗎？因?yàn)樗斜葘?duì)的，在26到28，還有35欄里面。

婷婷愛學(xué)習(xí) 追問(wèn)

2023-02-27 16:52

這個(gè)圖片是我1月份認(rèn)證的退稅進(jìn)項(xiàng)，上面這個(gè)圖片是增值稅附表二也是1月份的，當(dāng)時(shí)忘記填了退稅進(jìn)項(xiàng)的數(shù)據(jù)，我2月份申報(bào)的時(shí)候可以填上這個(gè)退稅進(jìn)項(xiàng)的數(shù)據(jù)嗎？填到哪一行里面呢？

郭老師 解答

2023-02-27 16:56

一月份認(rèn)證的就應(yīng)該在二月份申報(bào)，是認(rèn)證的次月申報(bào)，他不看所屬期

26到28還有35欄附表二。

婷婷愛學(xué)習(xí) 追問(wèn)

2023-02-27 17:22

附表二35欄不是內(nèi)銷填的當(dāng)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)嗎？

郭老師 解答

2023-02-27 17:24

雖然填寫到35欄，但是你又填寫到了26欄，最后不影響的，你就這么填寫就行。

上傳圖片 ?
相關(guān)問(wèn)題討論
這個(gè)一般增值稅欄次填寫0 這個(gè)
2020-03-16 13:57:34
是的 附加稅是根據(jù)應(yīng)交增值稅來(lái)計(jì)提繳納的 你有進(jìn)項(xiàng)稅 可以抵扣銷項(xiàng)稅的 抵減之后的金額才是應(yīng)交增值稅
2018-11-15 09:38:52
這個(gè)不一定的，有一些是入賬了但是未抵扣的。
2021-07-01 17:22:04
你好，是的，是這樣的
2023-07-05 11:46:00
您好 您8月當(dāng)期沒有進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證 主表12欄是0
2019-09-17 19:48:57
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