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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2023-02-27 10:35

你好； 你是不是有留底進項稅或者多繳納了稅費； 要體現   

優雅的柚子 追問

2023-02-27 10:39

謝謝老師，是的 留底

meizi老師 解答

2023-02-27 10:44

關于印發《增值稅會計處理規定》的通知、財會[2016]22號，三、財務報表相關項目列示 “應交稅費”科目下的“應交增值稅”、“未交增值稅”、“待抵扣進項稅額”、“待認證進項稅額”、“增值稅留抵稅額”等明細科目期末借方余額應根據情況，在資產負債表中的“其他流動資產” 或“其他非流動資產”項目列示。
“應交稅費—待轉銷項稅額”等科目期末貸方余額應根據情況，在資產負債表中的“其他流動負債” 或“其他非流動負債”項目列示;“應交稅費”科目下的“未交增值稅”、“簡易計稅”、“轉讓金融商品應交增值稅”、“代扣代交增值稅”等科目期末貸方余額應在資產負債表中的“應交稅費”項目列示。 

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相關問題討論
同學你好 進項大于銷項不用調整
2023-07-18 14:10:51
你好，表示有預繳稅費。
2019-03-13 13:21:41
你好，資產負債表應交稅費是負數，代表有留抵稅額或者預繳稅款?
2021-11-12 17:02:06
如果你是應交稅費—應交增值稅的借方余額，放入其他流動資產列示
2018-12-29 10:03:03
沒有
2018-09-05 19:33:06
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