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菲童牛寶
于2017-10-24 09:51 發布 ??790次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-10-24 09:52
你好,需要做賬 的 借;應付賬款 貸;原材料 應交稅費(進項稅額)
鄒老師 解答
2017-10-24 09:59
如果做進項稅額那這個月我的進項稅額的數據對不上,因為這張銷項負數發票是不用認證的,所以我覺得我的賬有問題
2017-10-24 10:00
你好,認證了才可以計入進項負數的
2017-10-24 10:04
@鄒老師:我昨天去大廳認證了,工作人員說這張發票不用認證
2017-10-24 10:05
你好,不用 認證怎么體現在進項稅額呢
2017-10-24 10:06
@鄒老師:說這張發票就是之前申請的那張紅字信息表
2017-10-24 10:07
你好,取得的進項負數發票也是需要認證,才可以做進項負數處理的
2017-10-24 10:10
@鄒老師:稅務大廳的工作人員及國稅電話咨詢都說這張發票不用認證啊
2017-10-24 10:11
你好,不認證是無法在進項稅額表格體現的
2017-10-24 10:16
@鄒老師:我都搞暈了,不知怎么處理了
2017-10-24 10:18
@鄒老師:老師:我是前兩個月有開了張銷售折扣的紅字信息單給廠家,然后在那個月用紅字信息單做了進項稅額轉出,現在在這個月廠家開了張銷項負數的銷售折扣發票給我的,相當這張發票是之前那個紅字信息單的
你好,需要認證了,進項才會做負數,才可以沖減當期進項稅額的
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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鄒老師 解答
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鄒老師 解答
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