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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-10-24 09:52

你好,需要做賬 的 
借;應付賬款   貸;原材料  應交稅費(進項稅額)

鄒老師 解答

2017-10-24 09:59

如果做進項稅額那這個月我的進項稅額的數據對不上,因為這張銷項負數發票是不用認證的,所以我覺得我的賬有問題

鄒老師 解答

2017-10-24 10:00

你好,認證了才可以計入進項負數的

鄒老師 解答

2017-10-24 10:04

@鄒老師:我昨天去大廳認證了,工作人員說這張發票不用認證

鄒老師 解答

2017-10-24 10:05

你好,不用 認證怎么體現在進項稅額呢

鄒老師 解答

2017-10-24 10:06

@鄒老師:說這張發票就是之前申請的那張紅字信息表

鄒老師 解答

2017-10-24 10:07

你好,取得的進項負數發票也是需要認證,才可以做進項負數處理的

鄒老師 解答

2017-10-24 10:10

@鄒老師:稅務大廳的工作人員及國稅電話咨詢都說這張發票不用認證啊

鄒老師 解答

2017-10-24 10:11

你好,不認證是無法在進項稅額表格體現的

鄒老師 解答

2017-10-24 10:16

@鄒老師:我都搞暈了,不知怎么處理了

鄒老師 解答

2017-10-24 10:18

@鄒老師:老師:我是前兩個月有開了張銷售折扣的紅字信息單給廠家,然后在那個月用紅字信息單做了進項稅額轉出,現在在這個月廠家開了張銷項負數的銷售折扣發票給我的,相當這張發票是之前那個紅字信息單的

鄒老師 解答

2017-10-24 10:18

你好,需要認證了,進項才會做負數,才可以沖減當期進項稅額的

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