李愛文老師 | 官方答疑老師 2017-10-23,17:27 會計師,精通Excel辦公軟件追問 0 具體的是什么附加稅呢，需要月底計提稅金及附加，最后結轉到本年利潤文英（提問者）：預繳是城建稅，地方教育附加，交的時候:借應交稅費-應交城建稅，教育附加，地方教育附加，貸庫存現金，記的時候沒有通過稅金及附加，月底不用結轉，是對的嗎

李愛文老師

職稱：會計師,精通Excel辦公軟件

2017-10-23 18:29

一、交的分錄是：
借：應交稅費——應交城建稅
借：應交稅費——應交教育費附加
借：應交稅費——應交地方教育附加
貸：銀行存款
你們是否屬于工程施工的企業呢？
如果是工程施工的企業，是項目完工后10天內到注冊地稅務進行清算稅款

文英追問

2017-10-23 18:35

是工程施工企業。到注冊地稅務清繳后，還要做什么分錄嗎

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