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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2017-10-20 15:32

1.計提工資 
 
借:××費用(管理/銷售等) 
 
貸:應付職工薪酬——工資 
 
2.計提社保(企業部分) 
 
借:××費用(管理/銷售等) 
 
貸:應付職工薪酬——社保 
 
3.次月發放工資時 
 
借:應付職工薪酬——工資 
 
貸:其他應收款——社保(個人部分) 
 
應交稅費——應交個人所得稅 
 
庫存現金/銀行存款或現金 
 
4.上交杜保 
 
借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 
 
其他應收款——社保(個人部分) 
 
貸:銀行存款或現金 
 
5.上交個人所得稅 
 
借:應交稅費——應交個人所得稅 
 
貸:銀行存款或現金

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