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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-10-20 10:29

您好!可以是可以,只是沒有發票匯算清繳要調增

艾米baby 追問

2017-10-20 10:31

那我能做往來嗎?比如實際轉給B了,但是我掛A的個人往來

宋生老師 解答

2017-10-20 10:31

您好!嚴格來說當然是不可以這樣的了。特別是對公的,要對應

艾米baby 追問

2017-10-20 10:38

我現在是預付的房租,房屋還在建設中,租期是交房開始,所以暫時每月只有房租,那我現在如果做了房租支付,匯算清繳的時候調增剛好一出一贈就不用交企業所得稅吧。

宋生老師 解答

2017-10-20 10:39

您好!你這個等于現在沒有房租了。因為都沒有交付。

艾米baby 追問

2017-10-20 10:44

這是跟房地產公司簽了協議,代替房東還銀行15年房貸,租期從交房起15年,所以現在每月要還房貸相當于房租,房東有二三十個,所以每個月會有二三十筆從公賬轉入私賬,不知道如何處理稅務賬,請老師指教

宋生老師 解答

2017-10-20 10:45

您好!你不是租期從交房開始嗎?現在都沒交為什么要付?你付了以后抵減?

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相關問題討論
您好!可以是可以,只是沒有發票匯算清繳要調增
2017-10-20 10:29:32
你好 借長期待攤費用貸銀行存款 借管理費用-裝修費貸長期待攤費用 分攤下
2019-10-11 17:03:25
你好!有合同或協議嗎?可以去稅務局代開發票
2021-11-30 13:17:33
如果支付一年以內的,借預付賬款,貸銀行存款,然后按月分攤,借主營業務成本貸預付賬款,沒有發票,賬上可以正常做,就是不允許抵扣所得稅。
2021-11-24 12:33:24
這個酒店的房屋是房開公司的嗎。
2019-11-27 22:25:03
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