1、如果發現上月計提的個稅社保錯了，導致不平。能不能用管理費用-壞賬準備調回來？2、我們是小規模的服務類，查賬征收企業，上月購入金稅盤有它的專用發票，但是還沒認證。那今月我是借管理費用，貸現金？認證抵扣時借應交稅費-進項減免稅額，貸營業外收入？之后的我申報企業所得稅時，能不能抵扣？在哪欄抵扣的？管理費用，營業成本？上年我司是在企業所得稅A表第16欄的以前年度多繳在本期抵繳所得稅額做遞減的，但是他們那時沒有認證發票，所以在那項填寫，這方法可不可行？

Elaine

于2017-10-19 21:53 發布 ??1020次瀏覽

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