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送心意

吳月柳

職稱(chēng)會(huì)計(jì)師,精通全盤(pán)賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-10-19 12:40

你好,退回的,借:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅、附加稅  貸:以前年度損益調(diào)整  ,借:銀行存款  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅、附加稅,新交的,借:以前年度損益調(diào)整  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅等,借:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅等  貸:銀行存款,最后結(jié)轉(zhuǎn)余額,借:以并年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

左岸 追問(wèn)

2017-10-19 12:43

新交的不用計(jì)提了吧? 
老師

吳月柳 解答

2017-10-19 12:44

上面的分錄已經(jīng)含計(jì)提的了

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你好,退回的,借:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅、附加稅 貸:以前年度損益調(diào)整 ,借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅、附加稅,新交的,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅等,借:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅等 貸:銀行存款,最后結(jié)轉(zhuǎn)余額,借:以并年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2017-10-19 12:40:06
你好,是多計(jì)提了還是少計(jì)提了
2017-05-10 09:50:56
學(xué)員你好, 退回的原因是什么。 如果是今年的政策原因,沖減本年的稅金及附加。
2019-08-10 11:57:38
嗯,都要做分錄的哦,直接用以前年度損益調(diào)整調(diào)整到以前年度去
2019-11-27 13:44:50
你好 還有一步 借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸 以前年度損益調(diào)整
2020-01-10 15:21:47
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