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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2017-10-19 12:40

你好,退回的,借:應交稅費-城建稅、附加稅  貸:以前年度損益調整  ,借:銀行存款  貸:應交稅費-城建稅、附加稅,新交的,借:以前年度損益調整  貸:應交稅費-城建稅等,借:應交稅費-城建稅等  貸:銀行存款,最后結轉余額,借:以并年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤

左岸 追問

2017-10-19 12:43

新交的不用計提了吧? 
老師

吳月柳 解答

2017-10-19 12:44

上面的分錄已經含計提的了

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你好,退回的,借:應交稅費-城建稅、附加稅 貸:以前年度損益調整 ,借:銀行存款 貸:應交稅費-城建稅、附加稅,新交的,借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-城建稅等,借:應交稅費-城建稅等 貸:銀行存款,最后結轉余額,借:以并年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤
2017-10-19 12:40:06
你好,是多計提了還是少計提了
2017-05-10 09:50:56
學員你好, 退回的原因是什么。 如果是今年的政策原因,沖減本年的稅金及附加。
2019-08-10 11:57:38
嗯,都要做分錄的哦,直接用以前年度損益調整調整到以前年度去
2019-11-27 13:44:50
你好 還有一步 借 利潤分配-未分配利潤 貸 以前年度損益調整
2020-01-10 15:21:47
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