愛江南 追問

2017-10-19 11:18

老師 是季度申報的 不開發票 收入是客戶打的加盟費和材料款

鄒老師 解答

2017-10-19 11:19

你好，根據你季度收入情況分析填寫在收入相應欄次  
你可以填寫在小微企業免稅銷售額欄次

愛江南 追問

2017-10-19 11:23

@鄒老師:哦 就是把利潤表中的本季度營業收入額填到第十行小微企業免稅銷售額那一欄 是這樣嗎 老師

鄒老師 解答

2017-10-19 11:24

你好，是的 ，按不含稅的收入填寫

愛江南 追問

2017-10-19 11:30

@鄒老師:哦 好的 那第一行應征增值稅不含稅銷售額不需要填嗎（這也是根據利潤表的收入來填  還是沒有發票就不需要填）？ 如果是本季度營業收入額是十萬 超過季度免稅銷售額9萬 這樣情況要怎么填呢？

鄒老師 解答

2017-10-19 11:31

你好，不需要填寫的 
如果是本季度營業收入額，把不含稅收入全部填寫在第一行