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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-10-19 11:06

您好!其實怎么設置沒有關系的。一級科目不要搞錯就好。

燕子 追問

2017-10-19 11:11

所得稅匯算清繳的時候,三項經費是根據工資薪金總額來算的!如果沒有計提的話(沒有設應付職工薪酬-工資)的話,直接在管理費用里,社保放在工資下在三級科目,那所得稅匯算清繳時工資薪金總額怎么算!

宋生老師 解答

2017-10-19 11:14

您好!那你工資放在哪個三級科目呢

燕子 追問

2017-10-19 11:32

@宋老師:管理費用-工資是二級科目,總監說社保放管理費用-工資-社保三級科目!

宋生老師 解答

2017-10-19 11:33

您好!我明白。但是實際工資,你們不是應該另外再做一個三級科目來核算嗎

燕子 追問

2017-10-19 11:52

老師別謙我煩哈!我認為社保不知道放在管理費用-工資下的三級科目,因為公司承擔社保不屬于工資薪酬范圍!如果我每月不計提(不在應付職工薪酬核算時),支付時我就設置管理費用-工資,管理費用-社保,這樣行不?

宋生老師 解答

2017-10-19 11:54

您好!當然可以了。因為二級科目和三級科目本身企業可以根據實際需要來做

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相關問題討論
你好,應交職工薪酬是計提過渡的科目
2018-06-20 12:37:30
差額計入營業外收入科目即可。
2018-08-22 17:58:50
您好!其實怎么設置沒有關系的。一級科目不要搞錯就好。
2017-10-19 11:06:13
借管理費用、公積金借管理費用、職工薪酬負數。
2022-03-15 15:19:15
按下面這個做,是單獨做管理費用社保和公積金。
2019-01-05 10:31:41
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