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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-10-18 23:17

照這樣講我把發(fā)票和小票的總額算出,發(fā)票金額大按發(fā)票計收入,小票金額大將多出的另做一筆收(發(fā)票和小票的日期不同,金額也不同),這樣行嗎

李愛文老師 解答

2017-10-18 22:24

看發(fā)票的金額做賬,如果發(fā)票金額大于銷售清單這樣處理;如果清單金額大于發(fā)票金額,按發(fā)票做一筆收入,差額做一筆收入,分開報稅

李愛文老師 解答

2017-10-19 08:55

不要匯總這樣處理,開了發(fā)票的需要小票與發(fā)票配起來做出收入,沒開發(fā)票的可以匯總進行賬務(wù)處理

. 追問

2017-10-19 10:41

那“沒開發(fā)票的可以匯總進行賬務(wù)處理”,是怎么個處理法?是算收入嗎?

李愛文老師 解答

2017-10-19 17:08

沒開發(fā)票的可以匯總進行賬務(wù)處理,就是將銷售小票,全部可以做一張匯總表,全部按總金額進行做銷售收入處理。 
借:銀行存款(或應(yīng)收賬款——POS銷售款) 
借:財務(wù)費用——銀行手續(xù)費 
貸:主營業(yè)務(wù)收入 
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 
同時結(jié)轉(zhuǎn)成本 
借:主營業(yè)務(wù)成本 
貸:庫存商品 
就是多張銷售小票,一起匯總做銷售收入,同時結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本

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看發(fā)票的金額做賬,如果發(fā)票金額大于銷售清單這樣處理;如果清單金額大于發(fā)票金額,按發(fā)票做一筆收入,差額做一筆收入,分開報稅
2017-10-18 22:24:19
你好,如果POS機款不能及時到賬的,可以做在其他貨幣資金科目核算。 如果覺得我的回答還滿意,請給我五星的評價,謝謝。
2018-06-13 09:23:19
你好,借;銀行存款 0.01,貸;營業(yè)外收入 0.01
2020-07-01 09:52:37
您好 請問1元錢會退給員工么
2019-07-03 14:37:38
你好,借;預付賬款(多出的金額),管理費用等科目,貸;銀行存款
2019-06-26 18:38:17
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