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送心意

李老師

職稱中級會計師

2015-11-07 10:30

9月份開了一筆發票,發票當月作廢了,但是財務不知道這筆發票是作廢的,按正常的發票做了申報和抄稅,而且稅額也扣掉了,客戶方面10月底把發票拿去認證了,當時認證是成功的,過了幾天他們稅務所通知說這筆發票是作廢的,讓銷售方出情況說明,他們把材料和發票都遞交到稅務所了,現在在審查。這種情況我們銷售方怎么辦,是重開發票嗎,但是我們的稅額已經扣掉了啊

李老師 解答

2015-11-07 10:34

這個要找管理員做數據維護了。。。。

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9月份開了一筆發票,發票當月作廢了,但是財務不知道這筆發票是作廢的,按正常的發票做了申報和抄稅,而且稅額也扣掉了,客戶方面10月底把發票拿去認證了,當時認證是成功的,過了幾天他們稅務所通知說這筆發票是作廢的,讓銷售方出情況說明,他們把材料和發票都遞交到稅務所了,現在在審查。這種情況我們銷售方怎么辦,是重開發票嗎,但是我們的稅額已經扣掉了啊
2015-11-07 10:30:10
你好,那就只能是申請開具負數發票沖銷了
2019-01-25 10:12:10
是的,當月開具的發票可以作廢,跨月了就只能紅沖
2017-04-16 12:06:35
你好,需要的
2016-10-24 10:23:51
你好,如果是當月的紙質的發票直接作廢, 如果是跨月只能紅沖紅磚片的,需要開紅字信息表,然后再開紅字發票, 普通發票的直接開紅字發票就可以。
2022-11-29 17:15:43
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