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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2023-02-22 15:09

借成本費用，貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出 

繁榮的黑米 追問

2023-02-22 15:09

你好，公司上游走逃，稅務(wù)局要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，怎么弄

繁榮的黑米 追問

2023-02-22 15:10

之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本，稅務(wù)局說也要調(diào)增

繁榮的黑米 追問

2023-02-22 15:11

然后之前的庫存商品，怎么調(diào)

繁榮的黑米 追問

2023-02-22 15:11

實際上銀行付款了

繁榮的黑米 追問

2023-02-22 15:14

我的庫存商品還沒有解決

玲老師 解答

2023-02-22 15:20

成本是年報時調(diào)整就可以  交所得稅  

繁榮的黑米 追問

2023-02-22 15:23

具體的會計分錄如何，我當(dāng)時做的是借庫存商品  進(jìn)項稅額，貸銀行存款，銷售了一部分貨，結(jié)轉(zhuǎn)了成本，借成本，貸庫存商品

玲老師 解答

2023-02-22 15:29

你好 進(jìn)項轉(zhuǎn)出來就行 其他的是年報時調(diào)整  

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相關(guān)問題討論
這個項目是屬于簡易計稅方法征稅 吧
2018-01-15 16:12:45
您好 納稅人應(yīng)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項稅額的10%計提當(dāng)期加計抵減額。按照現(xiàn)行規(guī)定不得從銷項稅額中抵扣的進(jìn)項稅額，不得計提加計抵減額； 進(jìn)項轉(zhuǎn)出不可以
2019-09-09 14:40:05
你這個是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，才需要加計抵減這個納稅調(diào)減，這個，
2020-06-11 10:37:24
你好！最終是沒錯，但是這樣不清晰。建議分開
2023-12-06 08:12:06
你好，是按5的進(jìn)項稅額萬計算10%
2019-12-21 17:59:32
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