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送心意

李?lèi)?ài)文老師

職稱(chēng)會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-10-18 11:54

直接按這個(gè)差額進(jìn)行撥付工會(huì)經(jīng)費(fèi)處理。

紅寶石 追問(wèn)

2017-10-18 12:41

從企業(yè)賬轉(zhuǎn)出分錄是:借:其他應(yīng)付款-工會(huì)經(jīng)費(fèi)47500  貸:銀行存款  59000   差額怎么做

李?lèi)?ài)文老師 解答

2017-10-18 14:43

借:其他應(yīng)付款——工會(huì)經(jīng)費(fèi)    11500 
貸:銀行存款     11500

紅寶石 追問(wèn)

2017-10-18 16:33

@李?lèi)?ài)文老師:按上面的分錄其他應(yīng)付款貸方余額47500-11500=36000元,銀行存款工會(huì)賬戶(hù)借方余額59000-11500=47500,差額還是11500元,借方與貸方不相等,怎樣從企業(yè)賬套中將工會(huì)經(jīng)費(fèi)賬戶(hù)的余額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出后銀行存款工會(huì)賬戶(hù)余額為0,其他應(yīng)付款貸方余額為0

李?lèi)?ài)文老師 解答

2017-10-18 16:59

是這樣,你付47500元工會(huì)經(jīng)費(fèi)平賬

紅寶石 追問(wèn)

2017-10-18 17:20

是這樣的,現(xiàn)在企業(yè)賬與工會(huì)賬混在一起,工會(huì)要求賬目獨(dú)立,現(xiàn)在需要將工會(huì)賬目分離出來(lái),企業(yè)賬中的工會(huì)銀行余額59000元,其他應(yīng)付款-工會(huì)經(jīng)費(fèi)余額47500元,企業(yè)賬的做法:借:其他應(yīng)付款-工會(huì)經(jīng)費(fèi)47500  貸:銀行存款-工會(huì)戶(hù)59000,差額用什么科目調(diào)整合適?工會(huì)的銀行不能調(diào)整,這是現(xiàn)在實(shí)際存在的余額,需要轉(zhuǎn)出來(lái)單獨(dú)立賬

李?lèi)?ài)文老師 解答

2017-10-18 17:34

你可以付59000元,補(bǔ)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)11500元,就可以平賬

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你好 可以的 沖減為員工支付體檢費(fèi)的反方向。如果是沒(méi)有對(duì)外支付的款項(xiàng),應(yīng)當(dāng)沖減應(yīng)付福利費(fèi)。
2021-11-28 16:03:37
直接按這個(gè)差額進(jìn)行撥付工會(huì)經(jīng)費(fèi)處理。
2017-10-18 11:54:25
差額調(diào)整未分配利潤(rùn)吧
2017-10-18 18:05:02
工會(huì)經(jīng)費(fèi)借管理費(fèi)用,工會(huì)經(jīng)費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款
2020-07-22 16:14:30
返還的工會(huì)經(jīng)費(fèi),可以用來(lái)支付員工生日禮品采購(gòu)費(fèi)用
2019-07-16 11:01:53
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