結轉的成本比實際的多，怎么處理？2016-2017年2月份采購種子暫估入賬100萬，10月份收到發票80萬，該批種子2016年銷售結轉成本20萬，多結轉4萬，2017年1-6月份銷售結轉成本60萬，多結轉12萬，請問我該如何做賬？本月沒有銷售，只有2萬費用？如何處理才能賬面不贏利

方亮老師

職稱：稅務師,會計師

2017-10-18 08:01

1、借：應付賬款   100
貸：庫存商品    100
2、借：庫存商品    80
貸：銀行存款    80
3、借：庫存商品     16
貸：以前年度損益調整    4
貸：主營業務成本     12
4、借：以前年度損益調整   4
貸：利潤分配-未分配利潤   4
5、分錄只能如上編制，編制后會增加利潤。

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