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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-10-17 21:05

你好,減免的增值稅計入營業外收入,并入利潤總額征收企業所得稅 
按免稅收入部分乘以稅率就是需要繳納的企業所得稅

lin 追問

2017-10-17 21:13

就是發票金額乘稅率算出的增值稅稅額嗎?(普通的發票是有收取稅費的,但免稅的話就沒有收取,是純收入,那計算的增值稅就是多出來的收入,是這樣沒錯嗎?)還有如果不是來發票只是收據的收入也是收入乘稅率嗎

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相關問題討論
你好,減免的增值稅計入營業外收入,并入利潤總額征收企業所得稅 按免稅收入部分乘以稅率就是需要繳納的企業所得稅
2017-10-17 21:05:26
免交增值稅的就直接確認收入,不用體現應交增值稅的
2016-05-11 12:47:13
免征增值稅的部分計入營業外收入,增值稅是價外稅,所得稅是企業有利潤需要繳納
2018-01-06 11:33:53
你好,按照1%減免做到營業外收入就可以了。
2021-10-20 13:42:52
你好,需要的
2017-03-13 09:51:20
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