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老師，您好！我們第一季度是按一般納稅人計提的，到第二季度時營業額減少稅務局自動給變成小型微利企業了，所以計提時按25%提的。到10月份繳納時給減按15%繳納的。所以，9月份第2季度企業所得稅多計提了，請問10月份記賬時如何調回呢？謝謝！
renacui
于2017-10-17 08:47 發布 ??852次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2017-10-17 08:49
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renacui 追問
2017-10-17 09:00
鄒老師 解答
2017-10-17 09:00