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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-10-15 13:47

您好,不是的,是交增值稅的收入額,季低于9萬元的,免征增值稅而已,企業所得稅只要有利潤了(扣除以前年度虧損)就要交的。

平常的胡蘿卜 追問

2017-10-15 14:04

究竟是該根據795.39的 應交 稅金 來設計反推 凈利潤 和 收入?還是根據88元的 實際 繳納 記錄 來反推收入利潤呢 ?795.39如何處理呢 ?   88元是實際繳納的,在 地稅局 官網 上查到的 ?那 是 否 還有 還有795.39-88沒有繳納的啊?  這795.39元 都是 所得稅 的 稅金了嗎 ?

王雁鳴老師 解答

2017-10-15 14:11

您好,不是根據795.39的 應交 稅金 來設計反推 凈利潤 和 收入,也不是根據88元。795.39應該查明細賬或者憑證,才清楚是怎么回事,再去處理的。按我的理解,795.39和88元都是要交納的稅金,或者是免的增值稅,應該轉入營業外收入的金額。不一定是所得稅,也不一定是增值稅,要查明細賬和憑證的。

平常的胡蘿卜 追問

2017-10-15 14:21

@王雁鳴老師:   MUQIAN目前就是丟失了  2014 年的明細賬 和 憑證,但是 在 地稅 句 ·官網上查到 88.00 正是 “ 2014 四季度 的 企業所得稅 ”,國稅 ·官網上 沒有 增值稅 繳款記錄 ,那么 這  795.39 元可以 設計成什么稅金 呢 ? 只要 理論上講得通 即可 的 啊 ,只是 給別人看 形式的,,  “按我的理解,795.39和88元都是要交納的稅金,或者是免的增值稅,應該轉入營業外收入的金額。不一定是所得稅,也不一定是增值稅,要查明細賬和憑證的”您的意思是: 增值稅 雖然 免掉了,但是 ·還是要 計算出來 應該繳納多少,只是 實際上不必 去繳納,實際申報 成 0 嗎 ?那也不對哦,既然申報成 0 了,就不應該還有 應交稅金 795.39 的啊?   應交稅金 就一直 掛著可以嗎,從 2014 年 2013 年 一直 掛到 2017 年去,可以嗎

王雁鳴老師 解答

2017-10-15 14:24

您好,如果這樣的話,可以把這個稅費轉入營業外收入了。是的,先計提出來。申報是為0,再轉入營業外收入,借:應交稅費,貸:營業外收入-政府補助。一直掛著也行。

平常的胡蘿卜 追問

2017-10-15 14:49

@王雁鳴老師: 再打擾一下哦王老師  ?  iver(928144149)  14:45:39 
未分配利潤 
如何 設置 期初數據呢 
river(928144149)  14:47:34 
2015 年的 12 月底額 資產負債表里的 期初 數據 未分配 利潤 是 1873.01 元,那么 2014.12.31 的 期末數據 也是這個 嗎

王雁鳴老師 解答

2017-10-15 14:52

您好,沒事的,對的,您說的很正確。

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