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送心意

李老師2

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA

2023-02-20 12:26

營(yíng)改增后,企業(yè)納稅人需要遵循一系列稅收政策規(guī)定,將企業(yè)的有形資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)及其價(jià)值納入納稅人的稅收范圍,進(jìn)行稅務(wù)核算。年末應(yīng)交稅金是按照企業(yè)計(jì)算本期應(yīng)納稅款額,減去企業(yè)本期已繳納稅款額,確定稅款剩余部分,再減去申請(qǐng)準(zhǔn)予抵扣的稅款,最后結(jié)轉(zhuǎn)出年末應(yīng)繳納的稅款金額。 
 
拓展知識(shí):營(yíng)改增后,企業(yè)納稅人還可以享受稅收優(yōu)惠政策,進(jìn)行稅收優(yōu)惠申報(bào),以減少企業(yè)的稅收負(fù)擔(dān)。例如,可以提前扣除市場(chǎng)化處置不動(dòng)產(chǎn)的收入減稅,允許企業(yè)會(huì)計(jì)年度結(jié)轉(zhuǎn)抵免股息所得稅,適當(dāng)減免小規(guī)模納稅人的企業(yè)所得稅等。

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營(yíng)改增后,企業(yè)納稅人需要遵循一系列稅收政策規(guī)定,將企業(yè)的有形資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)及其價(jià)值納入納稅人的稅收范圍,進(jìn)行稅務(wù)核算。年末應(yīng)交稅金是按照企業(yè)計(jì)算本期應(yīng)納稅款額,減去企業(yè)本期已繳納稅款額,確定稅款剩余部分,再減去申請(qǐng)準(zhǔn)予抵扣的稅款,最后結(jié)轉(zhuǎn)出年末應(yīng)繳納的稅款金額。 拓展知識(shí):營(yíng)改增后,企業(yè)納稅人還可以享受稅收優(yōu)惠政策,進(jìn)行稅收優(yōu)惠申報(bào),以減少企業(yè)的稅收負(fù)擔(dān)。例如,可以提前扣除市場(chǎng)化處置不動(dòng)產(chǎn)的收入減稅,允許企業(yè)會(huì)計(jì)年度結(jié)轉(zhuǎn)抵免股息所得稅,適當(dāng)減免小規(guī)模納稅人的企業(yè)所得稅等。
2023-02-20 12:26:35
你好;應(yīng)交稅費(fèi)繳納了就沒(méi)有余額了 借;應(yīng)交稅費(fèi) 貸;銀行存款
2017-03-07 17:08:31
你好,應(yīng)交增值稅科目,每月的明細(xì)科目借貸方余額可不結(jié)平,但在年底必須要結(jié)平各明細(xì)科目. 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 根據(jù)應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅科目差值,轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅科目借或貸.若應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅科目借方有余額為有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅;若貸方有余額,則為應(yīng)交的稅費(fèi).在下月繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-01-10 01:17:37
您好!大體上是這樣。不過(guò) 計(jì)提稅金及附加是借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等 支付的時(shí)候,借 應(yīng)交增值稅-未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等 貸 銀行存款
2017-03-17 16:30:03
你好,借銷項(xiàng)稅額 借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸進(jìn)項(xiàng)稅額 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 然后借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-01-24 15:00:16
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