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送心意

李老師2

職稱中級會計師,初級會計師,CMA

2023-02-20 12:26

營改增后,企業納稅人需要遵循一系列稅收政策規定,將企業的有形資產和無形資產及其價值納入納稅人的稅收范圍,進行稅務核算。年末應交稅金是按照企業計算本期應納稅款額,減去企業本期已繳納稅款額,確定稅款剩余部分,再減去申請準予抵扣的稅款,最后結轉出年末應繳納的稅款金額。 
 
拓展知識:營改增后,企業納稅人還可以享受稅收優惠政策,進行稅收優惠申報,以減少企業的稅收負擔。例如,可以提前扣除市場化處置不動產的收入減稅,允許企業會計年度結轉抵免股息所得稅,適當減免小規模納稅人的企業所得稅等。

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營改增后,企業納稅人需要遵循一系列稅收政策規定,將企業的有形資產和無形資產及其價值納入納稅人的稅收范圍,進行稅務核算。年末應交稅金是按照企業計算本期應納稅款額,減去企業本期已繳納稅款額,確定稅款剩余部分,再減去申請準予抵扣的稅款,最后結轉出年末應繳納的稅款金額。 拓展知識:營改增后,企業納稅人還可以享受稅收優惠政策,進行稅收優惠申報,以減少企業的稅收負擔。例如,可以提前扣除市場化處置不動產的收入減稅,允許企業會計年度結轉抵免股息所得稅,適當減免小規模納稅人的企業所得稅等。
2023-02-20 12:26:35
你好;應交稅費繳納了就沒有余額了 借;應交稅費 貸;銀行存款
2017-03-07 17:08:31
你好,應交增值稅科目,每月的明細科目借貸方余額可不結平,但在年底必須要結平各明細科目. 結轉進項稅額: 借:應交稅費--應交增值稅--轉出未交增值稅 貸:應交稅費--應交增值稅(進項) 結轉銷項稅額: 借:應交稅費--應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費--應交增值稅--轉出未交增值稅 根據應交稅費--應交增值稅--轉出未交增值稅科目差值,轉入應交稅費--未交增值稅科目借或貸.若應交稅費--未交增值稅科目借方有余額為有留抵的進項稅;若貸方有余額,則為應交的稅費.在下月繳納時: 借:應交稅費--未交增值稅
2019-01-10 01:17:37
您好!大體上是這樣。不過 計提稅金及附加是借稅金及附加 貸應交稅費-應交城建稅等 支付的時候,借 應交增值稅-未交增值稅 應交稅費-應交城建稅等 貸 銀行存款
2017-03-17 16:30:03
你好,借銷項稅額 借進項稅額轉出 貸進項稅額 貸轉出未交增值稅 然后借轉出未交增值稅 貸應交稅費-未交增值稅
2019-01-24 15:00:16
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