＆?? ＆ 追問

2017-10-13 15:36

顯示為：([季報]2016版增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)),小規模納稅人申報表申報銷售額（27669.91）必須大于等于納稅人通過增值稅發票管理新系統自開票金額（27669.91） 代開票金額（43689.32）。 
不應該是這樣啊，我原來一直是各填各的，代開專票和小微企業免銳銷售額分開填的啊，怎么這次顯示是這呢？

鄒老師 解答

2017-10-13 15:41

你好，你這樣填寫并沒有錯誤的 
個人建議你去稅局咨詢一下看是什么原因造成的

＆?? ＆ 追問

2017-10-13 15:44

我剛才把免稅銷售額加上代開專票的銷售額的數額填在免稅銷售額欄里，沒有顯示錯誤了，但這樣對不對呢？

鄒老師 解答

2017-10-13 15:45

你好，代開的是需要在第一行，第二行都填寫不含稅發票的金額的

＆?? ＆ 追問

2017-10-13 15:49

是的，我是這樣填的，就是提示不是這錯了，是申報銷售額錯了

鄒老師 解答

2017-10-13 15:49

祝你學習愉快，工作順利！