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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-10-13 15:33

你好,是一般納稅人嗎,有取得專用發票嗎

追問

2017-10-13 16:08

業務12 購買商品 
12月16日,財務部收到采購部交來商品入庫單與增值稅專用發票,單據記載從江蘇百勝電子商貿有限公司購入商品一批,以下金額均為不含稅金額。增值稅專用發票記載商品的不含稅總金額為963080元,稅率17%,總稅額為163723.60元,價稅合計金額為1126803.60元,商品已驗收入庫,貨款于11月9日部分預付。 
答案是這樣的 
 
http://lx.acc5.com/sgz/ 
老師你看下網址,看下答案

追問

2017-10-13 16:12

而且答案合計金額也不對啊

鄒老師 解答

2017-10-13 16:13

借:庫存商品—步步高數字無繩電話 93080 
            —步步高來電顯示有繩電話 29670 
            —步步高(BBK)數字無繩電話  101660 
            —步步高影碟機 189620 
            —步步高復讀機 115500 
            —步步高學生電腦 239400 
            —電子詞典  104650 
            —GPS導航儀 89500 
       應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 163723.60 
   貸:預付賬款—江蘇百勝電子商貿有限公司 1126803.60 
分錄是這樣的

追問

2017-10-13 16:14

那11月9日預付的部分呢

鄒老師 解答

2017-10-13 16:15

你好,之前預付計入借方,這次取得發票,根據含稅金額計入預付 
預付貸方也表示應付未付的部分

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,是一般納稅人嗎,有取得專用發票嗎
2017-10-13 15:33:25
您好,借:固定資產 100000 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 13000 貸:銀行存款 113000
2020-12-17 16:49:34
你好,記賬憑證如下: 借:銀行存款226000 貸:主營業務收入 200000 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 26000 借:主營業務成本 100000 貸:庫存商品 100000
2021-11-05 10:47:47
你好,如果您是一般納稅人,房租的專票可以計入進項抵扣,借:應交稅費——應增(進)貸:預付賬款等
2020-01-15 16:28:04
250000*17%
2017-08-23 15:31:44
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