楊 追問

2017-10-13 11:09

我需要你給個具體分錄嗎，謝謝

李愛文老師 解答

2017-10-13 11:09

一、收款時 
借：銀行存款 
貸：其他應收款 
二、付款時 
借：其他應收款 
貸：銀行存款

楊 追問

2017-10-13 11:11

@李愛文老師:老師，是我們公司找別人代發

李愛文老師 解答

2017-10-13 11:13

找別人公司代發 
一、付款時 
借：其他應付款 
貸：銀行存款 
二、代發時 
借：XX費用 
貸：其他應付款 
為什么要代別人代發呢，自己發放還可以做費用。代發后無發票做費用。這樣做的費用屬于調增事項，補交企業所得稅

楊 追問

2017-10-13 20:20

@李愛文老師:那就對了，你所答的和我的一樣想法，謝謝老師，他們的這類型單位都是找勞務派遣單位代發的，

李愛文老師 解答

2017-10-13 21:17

估計簽的是勞務派遣合同，不想給員工購社保