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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-10-12 21:30

您好,增值稅網(wǎng)上申報(bào)時(shí)顯示申報(bào)數(shù)據(jù)比對(duì)不通過有如下幾個(gè)方面造成的: 
根據(jù)稅法規(guī)定的增值稅一般納稅人申報(bào)表填寫次序?yàn)椋汗潭ㄙY產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況表(必填);附表一(必填);附表三(改征增值稅納稅人必填,其他納稅人不需填寫);四小票(非必填);稽核數(shù)據(jù)結(jié)果清單確認(rèn)(輔導(dǎo)期納稅人必填,其他納稅人不需填寫);附表二(必填);主表(必填)。成品油購(gòu)銷存情況明細(xì)表(非必填)。 
如納稅人發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)帶出的企業(yè)的基本信息、認(rèn)證信息與實(shí)際數(shù)不一致,申報(bào)數(shù)據(jù)比對(duì)也會(huì)不通過。解決方法是:可點(diǎn)擊“更新基礎(chǔ)資料”,系統(tǒng)將重新從征管系統(tǒng)和防偽稅控稽核等系統(tǒng)提取數(shù)據(jù)。點(diǎn)擊“更新”之后,退出申報(bào)模塊,過五分鐘后重新進(jìn)入即可。 
如納稅人在進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)時(shí),由于銷項(xiàng)稅額匯總數(shù)四舍五入的原因,顯示申報(bào)數(shù)據(jù)比對(duì)不通過,也會(huì)造成附表一銷項(xiàng)(應(yīng)納)稅額與企業(yè)抄報(bào)稅銷項(xiàng)稅額存在誤差。解決方法是:誤差范圍在1元以內(nèi)的,根據(jù)總局有關(guān)文件精神,允許納稅人正常申報(bào)。對(duì)由于四舍五入問題產(chǎn)生的誤差與實(shí)際的數(shù)據(jù)不符的問題,納稅人可以通過調(diào)整申報(bào)表附表一的1至8列對(duì)應(yīng)銷項(xiàng)(應(yīng)納)稅額解決。 
如由于14欄數(shù)據(jù)將直接寫入主表,為確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性,9至14欄由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算,不能手工修改,也會(huì)造成申報(bào)時(shí)顯示申報(bào)數(shù)據(jù)比對(duì)不通過。解決方法是由此產(chǎn)生的誤差將不會(huì)影響納稅人的一窗式比對(duì)和清卡。可以到當(dāng)?shù)囟悇?wù)大廳申報(bào)則可以修改9至14欄。

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您好,增值稅網(wǎng)上申報(bào)時(shí)顯示申報(bào)數(shù)據(jù)比對(duì)不通過有如下幾個(gè)方面造成的: 根據(jù)稅法規(guī)定的增值稅一般納稅人申報(bào)表填寫次序?yàn)椋汗潭ㄙY產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況表(必填);附表一(必填);附表三(改征增值稅納稅人必填,其他納稅人不需填寫);四小票(非必填);稽核數(shù)據(jù)結(jié)果清單確認(rèn)(輔導(dǎo)期納稅人必填,其他納稅人不需填寫);附表二(必填);主表(必填)。成品油購(gòu)銷存情況明細(xì)表(非必填)。 如納稅人發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)帶出的企業(yè)的基本信息、認(rèn)證信息與實(shí)際數(shù)不一致,申報(bào)數(shù)據(jù)比對(duì)也會(huì)不通過。解決方法是:可點(diǎn)擊“更新基礎(chǔ)資料”,系統(tǒng)將重新從征管系統(tǒng)和防偽稅控稽核等系統(tǒng)提取數(shù)據(jù)。點(diǎn)擊“更新”之后,退出申報(bào)模塊,過五分鐘后重新進(jìn)入即可。 如納稅人在進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)時(shí),由于銷項(xiàng)稅額匯總數(shù)四舍五入的原因,顯示申報(bào)數(shù)據(jù)比對(duì)不通過,也會(huì)造成附表一銷項(xiàng)(應(yīng)納)稅額與企業(yè)抄報(bào)稅銷項(xiàng)稅額存在誤差。解決方法是:誤差范圍在1元以內(nèi)的,根據(jù)總局有關(guān)文件精神,允許納稅人正常申報(bào)。對(duì)由于四舍五入問題產(chǎn)生的誤差與實(shí)際的數(shù)據(jù)不符的問題,納稅人可以通過調(diào)整申報(bào)表附表一的1至8列對(duì)應(yīng)銷項(xiàng)(應(yīng)納)稅額解決。 如由于14欄數(shù)據(jù)將直接寫入主表,為確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性,9至14欄由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算,不能手工修改,也會(huì)造成申報(bào)時(shí)顯示申報(bào)數(shù)據(jù)比對(duì)不通過。解決方法是由此產(chǎn)生的誤差將不會(huì)影響納稅人的一窗式比對(duì)和清卡??梢缘疆?dāng)?shù)囟悇?wù)大廳申報(bào)則可以修改9至14欄。
2017-10-12 21:30:30
增值稅票沖不了賬的原因主要是沒有認(rèn)證、1、超過認(rèn)證期180天,2、是小規(guī)模納稅人。
2015-11-08 13:35:10
你好,這個(gè)是不是還沒有做納稅申報(bào)呢?
2021-11-01 11:25:17
你好你報(bào)稅了嗎 要是報(bào)了 在狀態(tài)查詢 里看一下 是不是清卡已成功了
2020-01-02 12:12:46
同學(xué)你好,報(bào)完增值稅,再來清卡就行了。
2022-04-04 21:57:04
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