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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-10-12 21:30

您好,增值稅網上申報時顯示申報數據比對不通過有如下幾個方面造成的: 
根據稅法規定的增值稅一般納稅人申報表填寫次序為:固定資產進項稅額抵扣情況表(必填);附表一(必填);附表三(改征增值稅納稅人必填,其他納稅人不需填寫);四小票(非必填);稽核數據結果清單確認(輔導期納稅人必填,其他納稅人不需填寫);附表二(必填);主表(必填)。成品油購銷存情況明細表(非必填)。 
如納稅人發現系統帶出的企業的基本信息、認證信息與實際數不一致,申報數據比對也會不通過。解決方法是:可點擊“更新基礎資料”,系統將重新從征管系統和防偽稅控稽核等系統提取數據。點擊“更新”之后,退出申報模塊,過五分鐘后重新進入即可。 
如納稅人在進行網上申報時,由于銷項稅額匯總數四舍五入的原因,顯示申報數據比對不通過,也會造成附表一銷項(應納)稅額與企業抄報稅銷項稅額存在誤差。解決方法是:誤差范圍在1元以內的,根據總局有關文件精神,允許納稅人正常申報。對由于四舍五入問題產生的誤差與實際的數據不符的問題,納稅人可以通過調整申報表附表一的1至8列對應銷項(應納)稅額解決。 
如由于14欄數據將直接寫入主表,為確保數據準確性,9至14欄由系統自動計算,不能手工修改,也會造成申報時顯示申報數據比對不通過。解決方法是由此產生的誤差將不會影響納稅人的一窗式比對和清卡。可以到當地稅務大廳申報則可以修改9至14欄。

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您好,增值稅網上申報時顯示申報數據比對不通過有如下幾個方面造成的: 根據稅法規定的增值稅一般納稅人申報表填寫次序為:固定資產進項稅額抵扣情況表(必填);附表一(必填);附表三(改征增值稅納稅人必填,其他納稅人不需填寫);四小票(非必填);稽核數據結果清單確認(輔導期納稅人必填,其他納稅人不需填寫);附表二(必填);主表(必填)。成品油購銷存情況明細表(非必填)。 如納稅人發現系統帶出的企業的基本信息、認證信息與實際數不一致,申報數據比對也會不通過。解決方法是:可點擊“更新基礎資料”,系統將重新從征管系統和防偽稅控稽核等系統提取數據。點擊“更新”之后,退出申報模塊,過五分鐘后重新進入即可。 如納稅人在進行網上申報時,由于銷項稅額匯總數四舍五入的原因,顯示申報數據比對不通過,也會造成附表一銷項(應納)稅額與企業抄報稅銷項稅額存在誤差。解決方法是:誤差范圍在1元以內的,根據總局有關文件精神,允許納稅人正常申報。對由于四舍五入問題產生的誤差與實際的數據不符的問題,納稅人可以通過調整申報表附表一的1至8列對應銷項(應納)稅額解決。 如由于14欄數據將直接寫入主表,為確保數據準確性,9至14欄由系統自動計算,不能手工修改,也會造成申報時顯示申報數據比對不通過。解決方法是由此產生的誤差將不會影響納稅人的一窗式比對和清卡。可以到當地稅務大廳申報則可以修改9至14欄。
2017-10-12 21:30:30
增值稅票沖不了賬的原因主要是沒有認證、1、超過認證期180天,2、是小規模納稅人。
2015-11-08 13:35:10
你好,這個是不是還沒有做納稅申報呢?
2021-11-01 11:25:17
你好你報稅了嗎 要是報了 在狀態查詢 里看一下 是不是清卡已成功了
2020-01-02 12:12:46
同學你好,報完增值稅,再來清卡就行了。
2022-04-04 21:57:04
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