我八月底對一些發票進行了認證，但是9月份沒有開具銷項發票不用交稅，但是在網上申報納稅的時候這個抵扣的表自動就生成了怎么辦？我本期不需要抵扣啊

吳月柳

職稱：會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2017-10-12 15:42

你好，這個表是這樣填的，這個數據會留以后抵扣，相當于認證了留抵。

J 追問

2017-10-12 15:46

那意思是自動生成的這個本期抵扣的表不用管，本期不會進行抵扣，自動留抵，下期繼續抵扣是這樣嗎？我記得之前的申報表里面有一個本期留抵金額的，現在申報表里面沒有了是嗎？

吳月柳解答

2017-10-12 15:47

是的，理解正確，申報表已經升級，與之前有區別。你看期末留抵稅額欄就可以了。

J 追問

2017-10-12 15:55

@吳老師:好的，知道了，謝謝老師

吳月柳解答

2017-10-12 15:55

不客氣

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