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送心意

李愛文老師

職稱會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-10-12 14:40

需要還需要付的貨款,就是先預(yù)付款,再發(fā)票來(lái)了,這個(gè)貸方金額就是需要補(bǔ)付的貨款

ss 追問(wèn)

2017-10-12 14:52

不是不懂預(yù)付款的意思,是在會(huì)計(jì)學(xué)堂金馬商貿(mào)營(yíng)業(yè)一期的資產(chǎn)負(fù)債報(bào)表的實(shí)操里,預(yù)付帳款借方期初4404元,當(dāng)期發(fā)生額借貸扎差為90455元在貸方顯示,知道這表示的的應(yīng)付帳款,我認(rèn)為這時(shí)預(yù)付帳款的貸方該計(jì)入應(yīng)付帳款期末余額的應(yīng)該是90455-4404=86051元,而實(shí)操出的答案為4404的期初仍然計(jì)入預(yù)付帳款的借方期末余額,而計(jì)入應(yīng)付帳款期末數(shù)為90455,并不是我認(rèn)為的86051,這樣算來(lái),資產(chǎn)方和負(fù)債方不是都多計(jì)了4404元嗎?但是會(huì)計(jì)學(xué)堂實(shí)操老師回復(fù)說(shuō)報(bào)表沒錯(cuò),我就是想搞清楚到底是我錯(cuò)了還是實(shí)操的報(bào)表錯(cuò)了

李愛文老師 解答

2017-10-12 15:02

這個(gè)是報(bào)表進(jìn)行了重分類,預(yù)付賬款報(bào)表上填列數(shù)據(jù)是: 
預(yù)付賬款明細(xì)中的借方余額+應(yīng)付賬款明細(xì)中的借方余額

ss 追問(wèn)

2017-10-12 15:13

重分類的目的是說(shuō)預(yù)付帳款和應(yīng)付帳款只用一個(gè)科目表示就夠了吧?這樣子重分類,預(yù)付帳款和應(yīng)付帳款還是同時(shí)存在,那如果是說(shuō)預(yù)付款的借方發(fā)生額和期初的借方不是也可以相加?而預(yù)付款的貸方發(fā)生額可以和應(yīng)付帳款的貸方余額相加?這樣也是借 借,貸 貸,又為什么只剔除了預(yù)付帳款期初的借方金額呢

李愛文老師 解答

2017-10-12 16:47

應(yīng)付賬款報(bào)表上填列數(shù)據(jù)是: 
預(yù)付賬款明細(xì)中的貸方余額+應(yīng)付賬款明細(xì)中的貸方余額

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