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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2017-10-11 16:58

您好!借主營業(yè)務(wù)成本-安裝工程費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸預(yù)付賬款。

郭少鵬 追問

2017-10-11 17:04

你好宋老師,很感謝你的回答。這個(gè)分錄我曾經(jīng)想過,但是基本上見過的都是庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,營改增后按實(shí)際不含稅價(jià)格結(jié)轉(zhuǎn)。現(xiàn)在是主營業(yè)務(wù)成本下面有一個(gè)增值稅,這個(gè)符合營改增的說法嗎?

宋生老師 解答

2017-10-11 17:05

您好!是的。但是你這個(gè)不是庫存商品。你這個(gè)實(shí)際是工程。 
你如果一定要做的話,可以做借工程施工-合同成本-人工費(fèi)等

郭少鵬 追問

2017-10-11 17:15

@宋老師: 
那接著工程完工的分錄就是:     收到施工隊(duì)開出發(fā)票      
                                                     借;工程施工 
                                                           應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 
                                                           貸:預(yù)付賬款——XXX施工隊(duì) 
     結(jié)轉(zhuǎn)施工成本       借:主營業(yè)務(wù)成本 
                                       貸:工程施工 
相當(dāng)于用“工程施工”科目歸集一下再結(jié)轉(zhuǎn) ,對吧老師

宋生老師 解答

2017-10-11 17:16

您好!對的,就是這個(gè)意思。

郭少鵬 追問

2017-10-11 17:19

@宋老師:嗯嗯,明白了,謝謝你,宋老師

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你好,同學(xué) 老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
你好 現(xiàn)在咨詢什么問題呢?
2023-10-19 15:01:08
你好,按這個(gè)分錄 處理 借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)收稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入
2019-02-13 16:12:04
沒有 出口免稅
2016-06-30 13:53:09
借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;營業(yè)外收入 是這樣處理的
2017-08-03 15:42:06
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