鄒老師 解答

2017-10-11 13:16

你好，營業成本是不包括期間費用的 
沒有成本就填寫0 
所得稅表的利潤總額是等于利潤表上的利潤總額

鄒老師 解答

2017-10-11 13:42

你好，在下個季度少填寫營業成本的金額就是你這個季度把期間費用填寫到營業成本的金額

冰百合 追問

2017-10-11 15:39

鄒老師，公司新開業這一年都不會有營業成本，請看下圖第二季度所得稅表顯示，營業收入是對的，請問營業成本就為0，我這里卻填上了數字38405.55，錯把期間費用填入營業成本，在第三個季度的營業成本也為0，我應該什么填列？請問可以填上-38405.55，讓營業成本累計金額為0嗎？這樣操作對嗎？ 
 
還有第二季度的利潤總額應為利潤表上的數額4858.23，我卻填寫為4609.01，第二季度就交了460.9的稅。第三季度利潤總額-19951.95，我應該什么填列去調整呢？還需要補繳稅嗎？

鄒老師 解答

2017-10-11 15:40

你好，在下個季度把多填寫的營業成本減少 
利潤總額也需要調整到與你利潤表的利潤總額完全一致的