你好！你這個是具體問題具體分析的。

同學，你的意思是，這個附列資料通常是適用差額征收的小規模納稅人

你好，具體是什么問題呢。

你好，你們是差額交稅的嗎？如果不是的話，這里不用填寫。

您好，、《增值稅納稅申報表（小規模納稅人適用）附列資料》填寫說明 　　本附列資料由發生應稅行為有扣除項目的納稅人填寫，各欄次均不包含免征增值稅項目的金額。 　　（一）“稅款所屬期”是指納稅人申報的增值稅應納稅額的所屬時間，應填寫具體的起止年、月、日。 　　（二）“納稅人名稱”欄，填寫納稅人名稱全稱。 　　（三）第1欄“期初余額”：填寫適用3%征收率的應稅行為扣除項目上期期末結存的金額，試點實施之日的稅款所屬期填寫“0”。 　　（四）第2欄“本期發生額”：填寫本期取得的按稅法規定準予扣除的適用3%征收率的應稅行為扣除項目金額。 　　（五）第3欄“本期扣除額”：填寫適用3%征收率的應稅行為扣除項目本期實際扣除的金額。 　　第3欄“本期扣除額”≤第1欄“期初余額”+第2欄“本期發生額”之和，且第3欄“本期扣除額”≤第5欄“全部含稅收入（適用3%征收率）”。 　　（六）第4欄“期末余額”：填寫適用3%征收率的應稅行為扣除項目本期期末結存的金額。 　　（七）第5欄“全部含稅收入（適用3%征收率）”：填寫納稅人適用3%征收率的應稅行為取得的全部價款和價外費用數額。 　　（八）第6欄“本期扣除額”：填寫本附列資料第3欄“本期扣除額”的數據。 　　第6欄“本期扣除額”=第3欄“本期扣除額” 　　（九）第7欄“含稅銷售額”：填寫適用3%征收率的應稅行為的含稅銷售額。 　　第7欄“含稅銷售額”=第5欄“全部含稅收入（適用3%征收率）”-第6欄“本期扣除額” 　　（十）第8欄“不含稅銷售額”：填寫適用3%征收率的應稅行為的不含稅銷售額。 　　第8欄“不含稅銷售額”=第7欄“含稅銷售額”÷1.03，與《增值稅納稅申報表（小規模納稅人適用）》第1欄“應征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）”“本期數”“服務、不動產和無形資產”欄數據一致。 　　（十一）第9欄“期初余額”：填寫適用5%征收率的應稅行為扣除項目上期期末結存的金額，試點實施之日的稅款所屬期填寫“0”。 　　（十二）第10欄“本期發生額”：填寫本期取得的按稅法規定準予扣除的適用5%征收率的應稅行為扣除項目金額。 　　（十三）第11欄“本期扣除額”：填寫適用5%征收率的應稅行為扣除項目本期實際扣除的金額。 　　第11欄“本期扣除額”≤第9欄“期初余額”+第10欄“本期發生額”之和，且第11欄“本期扣除額”≤第13欄“全部含稅收入（適用5%征收率）” 　　（十四）第12欄“期末余額”：填寫適用5%征收率的應稅行為扣除項目本期期末結存的金額。 　　（十五）第13欄“全部含稅收入（適用5%征收率）”：填寫納稅人適用5%征收率的應稅行為取得的全部價款和價外費用數額。 　　（十六）第14欄“本期扣除額”：填寫本附列資料第11欄“本期扣除額”的數據。 　　第14欄“本期扣除額”=第11欄“本期扣除額” 　　（十七）第15欄“含稅銷售額”：填寫適用5%征收率的應稅行為的含稅銷售額。 　　第15欄“含稅銷售額”=第13欄“全部含稅收入（適用5%征收率）”-第14欄“本期扣除額”。 　　（十八）第16欄“不含稅銷售額”：填寫適用5%征收率的應稅行為的不含稅銷售額。 　　第16欄“不含稅銷售額”=第15欄“含稅銷售額”÷1.05，與《增值稅納稅申報表（小規模納稅人適用）》第4欄“應征增值稅不含稅銷售額（5%征收率）”“本期數”“服務、不動產和無形資產”欄數據一致。