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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2023-02-17 15:16

同學,你好
你可以分開做,也可以一起做

蝦米1266 追問

2023-02-17 15:19

個人部分都是入 “其他應收”的嗎?

小菲老師 解答

2023-02-17 15:20

同學,你好
嗯嗯,是的

蝦米1266 追問

2023-02-17 15:32

那這個分錄,計提是計提下月的社保費,支付是支付上月的社保費,對吧?
實際工作中,計提的跟支付的,不可能每個月都一樣的吧,也總會有人員辭職或著新人加入吧

小菲老師 解答

2023-02-17 15:32

同學,你好
嗯嗯,是的

蝦米1266 追問

2023-02-17 15:33

能解釋下嘛

蝦米1266 追問

2023-02-17 15:34

能講具體點嗎

小菲老師 解答

2023-02-17 15:35

同學,你好
計提是計提這個月的,支付是支付上個月的

蝦米1266 追問

2023-02-17 15:42

計提這個月?比如現在是2月份,計提社保是計提2月份?不是計提3月份?

小菲老師 解答

2023-02-17 15:57

同學,你好
計提是計提當月的

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相關問題討論
你好,一般是當月扣當月的。
2019-10-15 22:36:20
參保這個分錄來:1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等)? 貸:應付職工薪酬——工資? 2?計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等)?? 貸:應付職工薪酬——社保? 3?次月發放工資時? 借:應付職工薪酬——工資? 貸:其他應收款——社保(個人部分)? 應交稅費——應交個人所得稅? 庫存現金/銀行存款或現金? 4?上交杜保? 借:應付職工薪酬——社保(企業部分)? 其他應收款——社保(個人部分)? 貸:銀行存款或現金?
2018-12-13 10:16:40
您好,是的,這可以這樣做的
2020-04-10 20:44:56
您好,這個是叫社會保險費
2022-08-10 14:27:50
您好,這個其實是可以的哈
2022-02-14 20:41:29
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