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送心意

易 老師

職稱： 中級會計師,稅務師,審計師

2023-02-17 14:00

1、計提時：

借：應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)

貸：應交稅費-未交增值稅

2、下月交納時：

借：應交稅費-未交增值稅

貸：銀行存款

3、如果上月的已繳稅金 ，上月交納時 ：

借：應交稅費—應交增值稅(已交稅金)

貸：銀行存款

4、月末結轉：

借：應交稅費-未交增值稅

貸：應交稅費—應交增值稅(已交稅金)

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相關問題討論
需要結轉未交增值稅 小規(guī)模增值稅在貸方記載發(fā)生，在借方記載繳納
2016-03-24 17:16:21
增值稅計提 借：應交稅費-轉出應交增值稅 ? 貸：應交稅費-未交增值稅
2021-08-09 10:34:03
你好，增值稅不需要計提 只需要結轉就可以。
2020-07-28 19:06:27
普通發(fā)票不需要做應交稅費的，直接借銀行存款貸主營業(yè)務收入就可以的
2022-05-11 08:39:38
借：應交稅費—應交增值稅—銷項稅? 貸：應交稅費—應交增值稅—進項稅 應交稅費—應交增值稅-減免稅? 應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 借：應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅? 貸：應交稅費—未交增值稅
2021-10-14 15:37:56
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