現(xiàn)在做的是一家零售獸藥的門市，他們剛剛注冊開業(yè)，注冊資本沒有到賬，該公司現(xiàn)在銷售量很少，人員都是家庭人員，這種情況我我應(yīng)當(dāng)怎樣建立賬目？？

宋生老師

職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-10-09 19:53

您好！你實際有什么業(yè)務(wù)就做對應(yīng)的分錄。

芳芳追問

2017-10-09 20:00

比如現(xiàn)在發(fā)生了人員工資和房屋租金，但是資金沒有從銀行轉(zhuǎn)賬，是開辦人員自己掏錢支付，也沒有銷售貨款，這樣我怎么做呢？

宋生老師解答

2017-10-09 20:01

您好！借管理費用-工資貸應(yīng)付職工薪酬
然后借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款

芳芳追問

2017-10-09 20:05

@宋老師:做其他應(yīng)付款這個分錄需不需要做出明細(xì)，比如其他應(yīng)付款——xxx個人

宋生老師解答

2017-10-09 20:07

您好！要的。要有二級科目

芳芳追問

2017-10-09 20:19

@宋老師:如果一直沒有銷售收入來沖減這些管理費用的話，那就是一直處于負(fù)債情況對嗎？

宋生老師解答

2017-10-09 20:22

您好！是的。就是這樣的結(jié)果

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