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送心意

李愛文老師

職稱會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-10-09 18:08

是開的3%的稅票嗎?還是5%的發(fā)票,發(fā)票的含稅金額是多少,發(fā)票的稅額是多少?(可能存在分分錢的差異) 
這個(gè)與你填的表有關(guān)。

學(xué)員weeffd 追問

2017-10-09 18:11

3%稅票,是填含稅的還是,本期發(fā)生額和本期扣除額怎么填呢

李愛文老師 解答

2017-10-09 18:20

9000元是含稅的,還是不含稅的呢? 
這個(gè)我可以按這個(gè)數(shù)據(jù)計(jì)算

學(xué)員weeffd 追問

2017-10-09 18:27

@李愛文老師:9000是個(gè)大概,含稅額是9414.26   不含稅金額9140.06  稅率3%  稅額274.2,這個(gè)表格怎么填呢,首次報(bào)稅,謝謝老師

李愛文老師 解答

2017-10-09 20:01

直接填第一個(gè)主表,附表的數(shù)據(jù)自動(dòng)生成了。就是 
1填0 
2填9414.26 
3填9414.26 
4填0 
5填0 
6填9414.26 
7填9414.26 
8填0

李愛文老師 解答

2017-10-09 20:02

直接填第一個(gè)主表,附表的數(shù)據(jù)自動(dòng)生成了。就是 
1填0 
2填9414.26 
3填9414.26 
4填0 
5填0 
6填9414.26 
7填9414.26 
8填0

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相關(guān)問題討論
你好!先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
不是的,要先報(bào)增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
你好,能把這個(gè)表格發(fā)個(gè)圖片?
2017-07-20 17:49:49
還有附列資料表「二」,進(jìn)項(xiàng)抵扣明細(xì)表要填。
2019-02-21 08:40:12
你好,土地增值稅納稅申報(bào)表跟增值稅納稅申報(bào)表格式不一樣
2019-08-30 15:15:08
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