萌噠噠的小蘿卜 追問

2017-10-09 15:12

老師你好，我們是一般納稅人

宋生老師 解答

2017-10-09 15:17

您好！增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表（適用于增值稅一般納稅人）》第23欄”應納稅額減征額“。 
  
2、根據《國家稅務總局關于調整增值稅納稅申報有關事項的公告》（國家稅務總局公告2013年第32號）規定，對可在增值稅應納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統專用設備費用以及技術維護費，應填報《增值稅納稅人申報表附列資料（四）》（稅額抵減情況表）。

萌噠噠的小蘿卜 追問

2017-10-09 16:02

申報表23填了后跳出這個框框  
我這個期末留底額應該是含這個480才對吧

宋生老師 解答

2017-10-09 16:03

您好！如果沒有抵扣是要含這個

萌噠噠的小蘿卜 追問

2017-10-09 16:06

你的意思是我期末留底數應該金額是11371.41 480嗎

宋生老師 解答

2017-10-09 16:07

您好！是的。但是建議你有留抵就別弄這個480了