Debbie 追問

2017-10-08 14:18

老師，不要科教理論來好嗎？看看我上面的圖和文字

Debbie 追問

2017-10-08 14:25

新公司今年6月才拿的證，第二季度本年利潤-600，這季度7-9月我按利潤表的本年累計算算出所得稅費用是1071.22，那么，我是不是直接把1071.22直接填在利潤表所得稅費用的本期數欄里？

陳靜老師 解答

2017-10-08 13:55

你好！你的會計期間都是1-3月，那就是一樣的，如果是3-6月，那么本期數就是3-6月，本年累計數就是1-6月的。

陳靜老師 解答

2017-10-08 14:09

你好！是這樣取數的如果是1-6月，那么本期數就是3-6月，本年累計數就是1-6月的。

陳靜老師 解答

2017-10-08 14:22

你好！我知道的，首先我要了解，你這個申報表是申報的幾月到幾月的。上面的拍照看不到的。

陳靜老師 解答

2017-10-08 14:29

你好！第二季度拿證，也就是說只經營了7-9月是不，那這次的本期數和本年累計數就是一樣的，因為你1-6月沒有賬。這季度7-9月我按利潤表的本年累計算算出所得稅費用是1071.22，那么，我是不是直接把1071.22直接填在利潤表所得稅費用的本期數欄里，這句話的理解是正確的。