老師，你好。請(qǐng)問是不是有倉(cāng)庫(kù)會(huì)計(jì)的呀？比如倉(cāng)庫(kù)很亂，招一個(gè)什么崗位的會(huì)比較好？

答： 你好，倉(cāng)庫(kù)會(huì)計(jì)職位一般是倉(cāng)管。

請(qǐng)問倉(cāng)庫(kù)會(huì)計(jì)是做什么的？

答： 倉(cāng)庫(kù)會(huì)計(jì)職責(zé)及工作： 一、 供貨單位送來貨物時(shí)及時(shí)協(xié)助倉(cāng)庫(kù)保管員收存貨物，并在收料單上簽字。 二、 根據(jù)倉(cāng)庫(kù)保管員開據(jù)的收料單及要料計(jì)劃表開據(jù)入庫(kù)單，并登記入賬。 三、 開據(jù)領(lǐng)料單，月末根據(jù)領(lǐng)料單匯總編制材料消耗表并據(jù)以入賬。 四、 月末跟倉(cāng)庫(kù)保管員核對(duì)材料數(shù)量，跟財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核對(duì)材料金額，并做好對(duì)賬記錄，注明未達(dá)賬項(xiàng)情況。 五、 開據(jù)出門證，負(fù)責(zé)出門的貨物跟出門證上開據(jù)的貨物相符，并填制出門貨物登記表，需要有回執(zhí)的，收到回執(zhí)后再次銷號(hào)，早上上班后到門外索取前一天的出門證，并核對(duì)登記表。 六、 填制銷售收據(jù)，填制前要審核發(fā)貨數(shù)量和單價(jià)是否相符，落實(shí)款項(xiàng)來源后方可填制出門證和蓋章放行，并編制銷售日?qǐng)?bào)表，次日跟門衛(wèi)的出門手續(xù)核對(duì)銷號(hào)。 七、 根據(jù)車間報(bào)表登記各車間產(chǎn)品產(chǎn)量、廢品數(shù)量及成品率數(shù)據(jù);根據(jù)銷售單據(jù)登記噴涂成品結(jié)存數(shù)據(jù)。 八、 其他事項(xiàng)：嚴(yán)格遵守勞動(dòng)紀(jì)律，按照衛(wèi)生區(qū)域劃分認(rèn)真負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生區(qū)域的清掃工作，完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時(shí)工作。

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

倉(cāng)庫(kù)會(huì)計(jì)需要會(huì)些什么 ?

答： 【1、收發(fā)存明細(xì)賬，詳細(xì)分品種、類別記錄每一種物資的收發(fā)情況，并及時(shí)結(jié)余額。一邊核實(shí)于實(shí)務(wù)的是否相符。 2、保管帳，因?yàn)楹芏嗥髽I(yè)要根據(jù)倉(cāng)庫(kù)保管人員核實(shí)后的單據(jù)辦理付款手續(xù)，物管人員要記錄此賬簿。分供貨單位核算，送貨時(shí)，計(jì)入貸方，簽字去辦理付款，計(jì)入借方。 】 倉(cāng)庫(kù)管理員工作流程 1、請(qǐng)購(gòu) 1）對(duì)于定型物資及計(jì)劃內(nèi)物資的請(qǐng)購(gòu)，由倉(cāng)管部根據(jù)庫(kù)存物資的儲(chǔ)備量情況向采購(gòu)干事提出請(qǐng)購(gòu)； 2）對(duì)于非定型及計(jì)劃外物資的請(qǐng)購(gòu)，由使用部門根據(jù)需要提出購(gòu)買物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，并說明使用情況，填寫請(qǐng)購(gòu)單并由使用部門負(fù)責(zé)人簽名認(rèn)可，報(bào)倉(cāng)管部由倉(cāng)管員根據(jù)庫(kù)存情況提出意見轉(zhuǎn)采購(gòu)部； 2、驗(yàn)收 1）倉(cāng)管員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行驗(yàn)貨； 2）對(duì)于印刷品的驗(yàn)收，倉(cāng)管部依據(jù)使用部門提供的樣板進(jìn)行； 3）貨物如有差錯(cuò)，及時(shí)通知財(cái)務(wù)主管與采購(gòu)干事，以扣壓貨款，并積極聯(lián)系印刷商做更正處理； 4）所有物資的驗(yàn)收，一律打印入庫(kù)單或直撥單，一式三聯(lián)，第一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，第二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，第三聯(lián)送貨人留存，(如欠帳，此聯(lián)由送貨人留存，憑此聯(lián)到財(cái)務(wù)結(jié)賬，如是采購(gòu)現(xiàn)金付款，則此聯(lián)交領(lǐng)用部門備查)。 5）對(duì)于直拔物資，倉(cāng)管員做一級(jí)驗(yàn)收之后，通知使用部門做二級(jí)驗(yàn)收合格，則由部門負(fù)責(zé)人直接在直拔單上簽字即可。進(jìn)倉(cāng)物資的驗(yàn)收，由倉(cāng)管員根據(jù)供貨發(fā)票及請(qǐng)購(gòu)單上標(biāo)明的內(nèi)容認(rèn)真驗(yàn)收并辦理入倉(cāng)手續(xù)，如發(fā)現(xiàn)所采購(gòu)物資不符合規(guī)定要求，應(yīng)拒