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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-10-03 09:47

給客戶的禮品,計入招待費科目處理。不用申報個稅。需要做視同銷售處理

海的味道 追問

2017-10-03 16:13

視同銷售??不是匯繳調增嘛

海的味道 追問

2017-10-03 16:17

這里老師講的扣繳個稅

海的味道 追問

2017-10-05 07:58

??????????????

李愛文老師 解答

2017-10-05 09:15

借:管理費用——招待費 
貸:主營業務收入 
貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 
同時結轉成本 
借:主營業務成本 
貸:庫存商品 
上面的講義是對的,按招待費處理,就是按60%的發生額與銷售收入的千分之五相比較,取最小值,多余的金額調增會計利潤,補交企業所得稅 
對于個稅,屬于代扣代繳

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相關問題討論
給客戶的禮品,計入招待費科目處理。不用申報個稅。需要做視同銷售處理
2017-10-03 09:47:04
按其他所得,代扣20%的個稅 可以跟客戶說下,要過信息來
2019-03-28 08:57:15
可以以自然人稅收管理系統扣繳客戶端代扣代繳綜合所得的個稅,也可以在稅務大廳進行扣稅處理。可以進行綜合所得的個稅的申報,也可以進行生產經營所得的個稅申報
2019-11-06 14:33:07
同學你好,實際操作中,不需要代扣代繳個稅,如果想要扣的話,按20%代扣處理。
2022-01-26 07:19:31
您好,可以理解為是因公司替個人代扣代繳的勞務費,由稅務機關次年根據代扣的金額按照比例計算出來給公司
2019-08-07 11:55:21
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