spring 追問

2023-02-15 10:35

我們不是物業公司，是一家企業要支付物業費，怎么是其他應收款呢？

樸老師 解答

2023-02-15 10:40

同學你好
你之前付款了咋做的分錄呢

沒有做往來嗎
因為沒有發票呀

spring 追問

2023-02-15 10:43

這一筆1000元的之前沒付過款啊，收到發票才付的款呢。之前沒有發票也沒計提，現在收到發票了要付款，要做賬

樸老師 解答

2023-02-15 10:47

同學你好
借費用科目
貸銀行存款

spring 追問

2023-02-15 10:49

不用以前年度損益調整了嗎？實付是上年12月的費用

樸老師 解答

2023-02-15 10:51

同學你好
借以前年度損益調整
貸銀行存款

spring 追問

2023-02-15 10:56

老師，不用調整直接做到今年1月份可以嗎？

樸老師 解答

2023-02-15 11:06

這個金額不大的就可以

spring 追問

2023-02-15 13:41

老師，今年1月繳納了2022年4季度的印花稅（2022年4季度沒計提)，該怎樣做分錄？

樸老師 解答

2023-02-15 13:46

借以前年度損益調整
貸應交稅費印花稅

spring 追問

2023-02-15 13:51

老師，直接借： 以前年度損益調整，貸：銀行存款可以嗎？

樸老師 解答

2023-02-15 13:54

同學你好
可以的
然后再做
借利潤分配未分配利潤
貸以前年度損益調整

spring 追問

2023-02-15 13:58

明白啦，謝謝老師！

樸老師 解答

2023-02-15 14:02

同學你好
滿意請給五星好評，謝謝