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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2017-09-29 16:19

你好，不需要的 
業務招待費 只是做納稅調整增加，調整之后的應納稅所得額還是負數，不需要繳納企業所得稅的

坐看云起 追問

2017-09-29 16:23

哦，明白了，謝謝！那我今年匯算清繳的這個調增數，對以后的什么有影響？是不是對彌補以前年度虧損有影響？對以后年度的所得稅沒有任何影響？

鄒老師 解答

2017-09-29 16:25

你好，對當年及以后的彌補以前年度虧損有影響，對以后年度沒有影響的

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相關問題討論
企業發生的與生產經營活動有關的業務招待費支出，按照發生額的60%扣除，但最高不得超過當年銷售（營業）收入的5‰
2018-08-09 14:31:07
包括，這個是看明細科目招待費，不管你們一級科目做那個
2020-06-18 13:21:57
您好，沒有發生就不用調整的
2020-01-03 21:48:01
你好賬載金額取 你賬上業務招待費之和，稅收金額=發生額60% 和營業收入和視同銷售收入之和千分之五取小
2021-07-19 19:32:41
按發生額的60%，營業收入的千分之五，哪個小按照哪個來抵扣。
2022-04-01 16:31:29
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