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已代開服務費專票給對方，雙方有爭議，交易未達成，款項未付。由于金額不大，不準備到稅局作廢發票，怎么處理？

方亮老師

職稱：稅務師,會計師

2017-09-29 11:38

用內帳里面的款項補入外帳即可，分錄如下：
借：銀行存款
貸：主營業務收入
貸：應交稅費-應交增值稅

NAN 追問

2017-09-29 11:40

不明白
從營業收入里再轉出嗎？

方亮老師解答

2017-09-29 11:50

意思是老板掏錢把這筆發票上面的金額補上，然后編制老師寫的分錄。

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