時(shí)空異客 追問

2023-02-14 15:14

借：管理費(fèi)-社保費(fèi)（公司部分）

meizi老師 解答

2023-02-14 15:16

 你好；   我看看之前分錄怎么來(lái)走的 ；  你走應(yīng)付職工薪酬科目過度了嗎   

時(shí)空異客 追問

2023-02-14 15:19

走了，貸的是應(yīng)付職工薪酬

meizi老師 解答

2023-02-14 15:23

 你好；     那你 多計(jì)提了 先紅沖； 借管理費(fèi)用-  社保貸應(yīng)付職工薪酬 社保； 金額負(fù)數(shù)做 ；然后再去做 ；    借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)收款-個(gè)人社保；    

時(shí)空異客 追問

2023-02-14 15:25

是個(gè)人部分多計(jì)提了，個(gè)人部分少計(jì)提了，直接兩個(gè)科目掛會(huì)來(lái)，可以嗎

meizi老師 解答

2023-02-14 15:28

 你好；    可以的； 那你可以對(duì)沖的 ；    

時(shí)空異客 追問

2023-02-14 15:30

老師，住房公積金，月末有余額嗎

meizi老師 解答

2023-02-14 15:33

你好；     正常的話； 你次月繳納就會(huì)有余額的；   當(dāng)月繳納就不會(huì)有余額的  

時(shí)空異客 追問

2023-02-14 15:34

好的，謝謝老師

meizi老師 解答

2023-02-14 15:38

不客氣的； 幫到你就好