公司的賬在起賬的時(shí)候“應(yīng)收賬款”和“其他應(yīng)收款”就有余額，實(shí)際上余額應(yīng)該為0.這種情況我應(yīng)該怎么將余額處理掉？

吳月柳

職稱：會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-09-27 17:02

你好，像這種情況只能用未分配利潤科目平掉

歡追問

2017-09-27 17:06

那分錄應(yīng)該怎么做？請老師指點(diǎn)。

吳月柳解答

2017-09-28 10:18

借：利潤分配-未分配利潤貸：應(yīng)收賬款或其他應(yīng)收款

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精選問題

老師，問下廢品站賬務(wù)處理，想問下反向開票，然后轉(zhuǎn)賬問

反向開票，然后轉(zhuǎn)賬給個(gè)人，沒有涉稅風(fēng)險(xiǎn) 答
勞務(wù)公司人員超過多少需要繳納什么稅費(fèi)，開180萬專問

開180萬專用發(fā)票，按發(fā)票上稅額確認(rèn)銷項(xiàng) 答
老師好！購買食品的發(fā)票，本來打算按照職工福利入賬，問

這個(gè)是因?yàn)閿?shù)量不對嗎？還是說中間就錯(cuò)了。答
自然人代開發(fā)票，是需要審核多少個(gè)小時(shí)才能通過？問

多數(shù)地區(qū)資料齊全、符合規(guī)范的，即時(shí)辦結(jié) （提交后幾秒 - 數(shù)小時(shí)內(nèi)出結(jié)果）；若觸發(fā)人工審核，一般1 - 2 個(gè)工作日內(nèi)完成（工作日 9:00 - 17:00 等辦公時(shí)段處理）。比如廣東、黑龍江等地，承諾 1 個(gè)工作日內(nèi)辦結(jié) 。答
公司做員工宿舍，這個(gè)打井的費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用還是問

你好，這個(gè)金額有多少。答

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