bone_aa 追問

2017-09-27 10:34

我先開票先確定了收入稅也交了，對方現在不肯了，一定要按合同約定的。事情有點復雜，我們和對方有兩個合同，一個普通合同，一個技術合同，上個月對方要開票，老板說對方要可以抵扣的，所以就開了專票，因為普通合同是60萬，只開了18萬，所以我們就給他們開了20萬專票，對應普通合同，現在他們不肯，說我們那20萬是要對應技術合同的，技術合同我們已經備案免稅了的，開不出專票來

方亮老師 解答

2017-09-27 10:55

如果你們單位已經免稅備案，不能開具專票的，可以與對方協商一下，給對方減免一部分款項，減免的款項別超過稅額即可，這樣對你們單位還是有利的。

bone_aa 追問

2017-09-27 11:28

@亮老師:跟對方協商了，還是把這個月發票連同上個月開的作廢掉，重新開免稅的發票，我之前給他們開專票的時候，老板沒有告訴我他們開票信息變更了，開了以后才告知，所以這個月已經作廢了幾十萬發票，現在又要作廢，改開免稅發票，金額這么大，我有點怕呢

方亮老師 解答

2017-09-27 11:42

您不用擔心的，沒有問題。

bone_aa 追問

2017-09-27 11:49

@亮老師:稅務局不會監測到我作廢了很多發票，不會找我嗎，還作廢了專票改開免稅發票

方亮老師 解答

2017-09-27 11:57

可能會詢問單位，但是都屬于正常的經濟業務，所以您不用擔心的。